1.产业背景

根据《2021年成都市卫生健康事业发展统计公报》，2021年，全市医疗卫生机构12497个，比上年增加543个，其中：医院692个，比上年增加62个；基层医疗卫生机构11642个，比上年增加469个；专业公共卫生机构68个，比上年减少8个；其他卫生机构95个，比上年增加20个。整体呈现增长态势。

2.医疗卫生领域建设的重要性

受新冠疫情影响，我国在公共医疗卫生领域的“短板”被暴露出来，加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局成为“十四五”医疗卫生事业的“关键词”。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出：坚持基本医疗卫生事业公益属性，深化医药卫生体制改革，加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，加快建设分级诊疗体系，加强公立医院建设和管理考核，改善疾控基础条件，完善公共卫生服务项目，强化基层公共卫生体系。

3.项目背景

成都市第三人民医院改扩建项目一期工程项目，建设期为2019年1月-2022年12月，将建集医疗、教学、科研、保健、康复、急救为一体的三级甲等医院。项目建成后，将全面提升医疗服务能力，改善当地百姓的就医条件和环境。

成都市第三人民医院门诊住院综合楼建设项目，建设期为2016-2020年，项目实施后，医院病床增加至1250张，日门急诊量将达到7500人次以上，将为人民群众提供优质、高效、安全、便捷和经济的医疗卫生服务。

成都市第三人民医院

改扩建项目一期：

门急诊住院综合大楼，建筑面积为176565平方米，其中，地上 20 层，建筑面积 129007 平方米，包括门诊、急诊、急救中心、手术室、国际医疗部及住院病房等;地下3层，建筑面积47558 平方米，包括地下停车场、库房、设备用房等；打造中心广场及开放式公共绿地等。

住院综合楼：

建设住院综合楼，建筑面积 83580 平方米，主要建设内容包括：一、地上建筑：共16层，建筑面积约 62994.88 平方米，包括急救用房、介入中心、ICU病房、血透中心及住院病房等；二、地下建筑：地下3层，建筑面积约20585.12平方米，包括车库、设备用房、影像诊断及放射治疗用房等；三、设备工程、总图工程、迁改及基础设施工程。

资金来源由项目资本金和项目专项收益债券组成。项目资本金87,434.62万元，占总投资比例42.62%，由项目业主按照相关规定自行筹集。项目专项收益债券117,700万元，占总投资的57.38%，其中：2019年发行17,500万元，2020年发行18,500万元，2021年发行26,600万元，2022年发行55,100万元。

项目结合成都市第三人民医院2015-2017年的实际经营数据，医院住院综合楼项目2020年建成后达到1250张住院床位，住院医疗能力提升19.05%;年门诊接治人次预计会提升至140.4万人(约增加8%)，建成前门诊人数保持不变;改扩建项目一期项目2022年建成后可达到2450张住院床位，住院医疗能力提升 96%。年门诊接治人次预计会提升至151.63万人(约增加8%)，建成前门诊人数保持不变。按照国家卫计委相关要求,医院年均业务总收入增长率要控制在约10%。假设项目建成前及建成后的前4年每病床年收入与人均门诊费用和2017年保持一致，进入成熟期之后每年增长8%;同时考虑到新增的医疗产能需要一个逐步释放、提高的过程，将项目运营期前4年的住院床位使用率均分别定为80%、85%、90%、95%，后3年100%。

本项目收入来源主要包括门诊收入、住院收入、财政补贴收入和其他收入。

本项目成本主要包括人员经费、卫生材料费、药品费、固定资产折旧费、无形资产摊销费、提取医疗风险基金及其他费用。其中药品费占比最高，达33.16%。